人防辦2016年部門決算公開
南樂縣人民防空辦公室
2016年度部門決算
目 錄
第一部分 南樂縣人民防空辦公室概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 南樂縣人民防空辦公室2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂縣人民防空辦公室2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南樂縣人民防空辦公室概況
一、主要職責
一貫徹執(zhí)行國家、省、市人民防空法律、法規(guī)和方針政策；擬訂有關人民防空規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。二負責擬訂全縣人民防空發(fā)展規(guī)劃并組織實施。三組織制定城市人民防空襲方案，指導制定重要目標防護方案，組織開展城市人民防空演練演習。協(xié)助有關部門擬訂防災救災應急救援方案。四擬訂全縣人民防空建設規(guī)劃、計劃；負責全縣人民防空工程建設與管理；負責城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督；參與審核城市總體規(guī)劃中貫徹人民防空要求的內(nèi)容。五負責防空地下室易地建設審批、人防工程（含通信、警報設施）報廢與拆除審批、平時使用人防工程審批、加固和改造中小型人民防空工程項目審批；按照管理權限負責單建人防工程項目審批。六負責全縣附建式防空地下室施工圖設計文件審查審批。七負責防空地下室防護部分工程質(zhì)量的監(jiān)督管理。八負責人民防空組織指揮、通信、警報、信息化建設。九負責擬訂利用人民防空戰(zhàn)備資源參與搶險救災應急預案、計劃和各種保障方案，為應急救援提供支持。十制定防空防災專業(yè)隊伍建設規(guī)劃和整組訓練計劃并督促落實。十一指導制定城市人口、戰(zhàn)備物資疏散和掩蔽計劃，指導疏散基地、疏散地域建設。十二參與組織制定公共安全、防空防災宣傳教育規(guī)劃；制定人民防空干部教育培訓規(guī)劃、計劃并組織實施。十三負責人民防空經(jīng)費和資產(chǎn)管理；依法征繳人民防空工程易地建設費和社會負擔經(jīng)費。十四承擔戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭任務。配合要地防空和城市防衛(wèi)作戰(zhàn)，組織防空防災專業(yè)隊消除空襲后，參與組織恢復生產(chǎn)、生活秩序。十五負責全縣人民防空依法行政和執(zhí)法監(jiān)督檢查工作；承擔人民防空行政復議、行政訴訟等工作。十六承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
納入南樂縣人防辦2016年度部門決算編制范圍的單位包括：
1．南樂縣人民防空辦公室本級
第二部分
南樂縣人民防空辦公室2016年度部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
金額 |
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欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
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|
一、財政撥款收入 |
1 |
|
一、一般公共服務支出 |
30 |
|
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|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
||||
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
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|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
||||
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
||||
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
35 |
|
||||
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|
||||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
|
||||
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
|
||||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
||||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
||||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|
||||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
44 |
|
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
||||
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
|
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|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
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|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
||||
|
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
51 |
|
||||
|
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
52 |
|
||||
|
|
24 |
|
|
53 |
|
||||
|
本年收入合計 |
25 |
|
本年支出合計 |
54 |
|
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|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
26 |
|
結余分配 |
55 |
|
||||
|
年初結轉和結余 |
27 |
|
年末結轉和結余 |
56 |
|
||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
||||
|
總計 |
29 |
|
總計 |
58 |
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|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
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收入決算表 |
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公開02表 |
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單位：萬元 |
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項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位 |
其他收入 |
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|
功能分類 |
科目名稱 |
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|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
|
|
|
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20101 |
人大事務 |
|
|
|
|
|
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|
2010101 |
行政運行 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2010102 |
一般行政管理事務 |
|
|
|
|
|
|
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|||||||
|
2010103 |
機關服務 |
|
|
|
|
|
|
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|||||||
|
2010104 |
人大會議 |
|
|
|
|
|
|
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|
2320303 |
地方政府向國際組織借款付息支出 |
|
|
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…… |
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
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|
|
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|
…… |
|
|
|
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|
|
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…… |
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|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
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支出決算表 |
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公開03表 |
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|
單位：萬元 |
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|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位 |
|||||||
|
功能分類 |
科目名稱 |
||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
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20101 |
人大事務 |
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2010101 |
行政運行 |
|
|
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|
2010102 |
一般行政管理事務 |
|
|
|
|
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2010103 |
機關服務 |
|
|
|
|
|
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|
2010104 |
人大會議 |
|
|
|
|
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|
2010105 |
人大立法 |
|
|
|
|
|
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|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
|
|
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|
2010107 |
人大代表履職能力提升 |
|
|
|
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|
2320411 |
國有土地使用權出讓金債務付息支出 |
|
|
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|
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|
…… |
|
|
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|
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|
…… |
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|
…… |
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…… |
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|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
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財政撥款收入支出決算表 |
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公開04表 |
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單位：萬元 |
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|
收 入 |
支 出 |
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項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
||||||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 ???次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
|
一、一般公共服務支出 |
31 |
|
|
|
||||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
||||||
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
33 |
|
|
|
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
||||||
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
36 |
|
|
|
||||||
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
37 |
|
|
|
||||||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
38 |
|
|
|
||||||
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
39 |
|
|
|
||||||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
|
|
|
||||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
|
|
|
||||||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
42 |
|
|
|
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
43 |
|
|
|
||||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
||||||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
45 |
|
|
|
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
|
|
|
||||||
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
48 |
|
|
|
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
||||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
50 |
|
|
|
||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
||||||
|
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
52 |
|
|
|
||||||
|
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
53 |
|
|
|
||||||
|
|
24 |
|
|
54 |
|
|
|
||||||
|
本年收入合計 |
25 |
|
本年支出合計 |
55 |
|
|
|
||||||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
26 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
56 |
|
|
|
||||||
|
一般公共預算財政撥款 |
27 |
|
|
57 |
|
|
|
||||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
28 |
|
|
58 |
|
|
|
||||||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
||||||
|
總計 |
30 |
|
總計 |
60 |
|
|
|
||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
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|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||||
|
|
|
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公開05表 |
|||
|
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|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
功能分類 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合計 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
|||
|
20101 |
人大事務 |
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政運行 |
|
|
|
|||
|
2010102 |
一般行政管理事務 |
|
|
|
|||
|
2010103 |
機關服務 |
|
|
|
|||
|
2010104 |
人大會議 |
|
|
|
|||
|
2010105 |
人大立法 |
|
|
|
|||
|
2010106 |
人大監(jiān)督 |
|
|
|
|||
|
2010107 |
人大代表履職能力提升 |
|
|
|
|||
|
2010108 |
代表工作 |
|
|
|
|||
|
2010109 |
人大信訪工作 |
|
|
|
|||
|
2010150 |
事業(yè)運行 |
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
|||||||
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|||
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
|
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||
|
301 |
工資福利支出 |
|
302 |
商品和服務支出 |
|
|||
|
30101 |
基本工資 |
|
30201 |
辦公費 |
|
|||
|
30102 |
津貼補貼 |
|
30202 |
印刷費 |
|
|||
|
30103 |
獎金 |
|
30203 |
咨詢費 |
|
|||
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
|||
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30205 |
水費 |
|
|||
|
30107 |
績效工資 |
|
30206 |
電費 |
|
|||
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
|
|||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
|||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
|||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
|
30211 |
差旅費 |
|
|||
|
30301 |
離休費 |
|
30212 |
因公出國(境)費用 |
|
|||
|
30302 |
退休費 |
|
30213 |
維修(護)費 |
|
|||
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30214 |
租賃費 |
|
|||
|
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會議費 |
|
|||
|
30305 |
生活補助 |
|
30216 |
培訓費 |
|
|||
|
30306 |
救濟費 |
|
30217 |
公務接待費 |
|
|||
|
30307 |
醫(yī)療費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
|||
|
30308 |
助學金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
|||
|
30309 |
獎勵金 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
|||
|
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
|
30226 |
勞務費 |
|
|||
|
30311 |
住房公積金 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
|
|||
|
30312 |
提租補貼 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
|
|||
|
30313 |
購房補貼 |
|
30229 |
福利費 |
|
|||
|
30314 |
采暖補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
|
|||
|
30315 |
物業(yè)服務補貼 |
|
30239 |
其他交通費用 |
|
|||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
|
|||
|
|
|
|
30224 |
被裝購置費 |
|
|||
|
|
|
|
30225 |
專用燃料費 |
|
|||
|
|
|
|
30226 |
勞務費 |
|
|||
|
|
|
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
|
|||
|
|
|
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
|
|||
|
|
|
|
30229 |
福利費 |
|
|||
|
|
|
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
|
|||
|
|
|
|
30239 |
其他交通費用 |
|
|||
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
|
|||
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
|
|||
|
|
|
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31001 |
房屋建筑物購建 |
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31002 |
辦公設備購置 |
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31003 |
專用設備購置 |
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31005 |
基礎設施建設 |
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31006 |
大型修繕 |
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31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
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31008 |
物資儲備 |
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31009 |
土地補償 |
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31010 |
安置補助 |
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31011 |
地上附著物和青苗補償 |
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31012 |
拆遷補償 |
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31013 |
公務用車購置 |
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31019 |
其他交通工具購置 |
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31020 |
產(chǎn)權參股 |
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31099 |
其他資本性支出 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
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第三部分
南樂縣人民防空辦公室
2016年度部門決算情況說明
一、關于收入支出決算總體情況說明
2016年度收入總計56.95萬元，支出總計56.95萬元。
二、關于收入決算情況說明
2016年度收入合計56.95萬元，其中：財政撥款收入56.95萬元。
三、關于支出決算情況說明
2016年度支出合計56.95萬元，其中：基本支出56.95萬元。
四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款收支總決算56.95萬元。
五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2016年一般公共預算財政撥款支出56.95萬元，占支出合計的56%。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2016年度一般公共預算財政撥款支出56.95萬元，主要用于以下方面：人員經(jīng)費支出32.95萬元，占32%；主要包括：基本工資、津貼補助、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費支出24萬元，占24%；主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維護（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
（三）關于一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.30萬元，支出決算為0.29萬元，其中：公務接待費支出決算為0.29萬元。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2016年度機關行政運行經(jīng)費支出37.05萬元，2016年度機關事業(yè)運行經(jīng)費支出19.9萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指本部門取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
五、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出
八、“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件http://open.nanle.gov.cn/attached/file/20171026/20171026163612_123.xls